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邢台市科学技术协会2018年部门预算信息公开
发布日期:2018-03-15

2018年市级部门预算公开

 
 
 

邢台市科学技术协会

 
 
 
 
 
 

邢台市科学技术协会编制

邢台市财政局审核

 
 
 
 

邢台市科学技术协会2018年部门预算信息公开目录

 
  一、2018年部门预算公开表
   1、部门预算收支总表
   2、部门预算收入总表
   3、部门预算支出总表
   4、部门预算财政拨款收支总表
   5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
   6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
   7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
   8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
   9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
  二、2018年部门预算公开情况说明
   1、部门职责及机构设置情况
   2、部门预算安排的总体情况
   3、机关运行经费安排情况
   4、财政拨款“三公”经费预算情况
   5、绩效预算信息
   6、政府采购预算情况
   7、国有资产信息情况
   8、名词解释
   9、其他需要说明的事项
部门预算收支总表
部门编码及名称:[117]邢台市科学技术协会 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 预算数 项    目 预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 600.37 一、一般公共服务支出 0.00
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
9 其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 600.37
12 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
13     八、社会保障和就业支出 0.00
14     九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
15     十、节能环保支出 0.00
16     十一、城乡社区支出 0.00
17     十二、农林水支出 0.00
18     十三、交通运输支出 0.00
19     十四、资源勘探信息等支出 0.00
20     十五、商业服务业等支出 0.00
21     十六、金融支出 0.00
22     十七、援助其他地区支出 0.00
23     十八、国土海洋气候等支出 0.00
24     十九、住房保障支出 0.00
25     二十、粮油物资储备支出 0.00
26     二十一、国债还本付息支出 0.00
27     二十二、其他支出 0.00
28 本年收入合计 600.37 本年支出合计 600.37
29 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
30 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
31 合计 600.37 合计 600.37
部门预算收入总表
部门编码及名称:[117]邢台市科学技术协会 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合计 600.37 600.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 206 科学技术支出 600.37 600.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20607 科学技术普及 600.37 600.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2060701 机构运行 437.27 437.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2060702 科普活动 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2060703 青少年科技活动 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2060705 科技馆站 18.10 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
部门预算支出总表
部门编码及名称:[117]邢台市科学技术协会 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6   合计 600.37 392.27 208.10 0.00 0.00 0.00
7 206 科学技术支出 600.37 392.27 208.10 0.00 0.00 0.00
8 20607 科学技术普及 600.37 392.27 208.10 0.00 0.00 0.00
9 2060701 机构运行 437.27 392.27 45.00 0.00 0.00 0.00
10 2060702 科普活动 135.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00
11 2060703 青少年科技活动 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
12 2060705 科技馆站 18.10 0.00 18.10 0.00 0.00 0.00
 
  
部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[117]邢台市科学技术协会 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 金额 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 600.37 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9     四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10     五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11     六、科学技术支出 600.37 600.37 0.00 0.00
12     七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13     八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00
14     九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15     十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16     十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17     十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18     十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19     十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20     十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21     十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22     十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23     十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24     十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00
25     二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26     二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27     二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28         本年收入合计 600.37         本年支出合计 600.37 600.37 0.00 0.00
29     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
30             合计 600.37             合计 600.37 600.37 0.00 0.00
 
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[117]邢台市科学技术协会 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 600.37 392.27 208.10
7 206 科学技术支出 600.37 392.27 208.10
8 20607 科学技术普及 600.37 392.27 208.10
9 2060701 机构运行 437.27 392.27 45.00
10 2060702 科普活动 135.00 0.00 135.00
11 2060703 青少年科技活动 10.00 0.00 10.00
12 2060705 科技馆站 18.10 0.00 18.10
 
 
 
 
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[117]邢台市科学技术协会
 
 
 
 
 
预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 392.27 339.60 52.67
7 301 工资福利支出 259.50 259.50 0.00
8 30101 基本工资 185.10 185.10 0.00
9 30102 津贴补贴★ 16.17 16.17 0.00
10 30103 奖金 5.93 5.93 0.00
11 30107 绩效工资 13.50 13.50 0.00
12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 38.80 38.80 0.00
13 302 商品和服务支出 52.67 0.00 52.67
14 30201 办公费 14.00 0.00 14.00
15 30207 邮电费 9.72 0.00 9.72
16 30208 取暖费 2.52 0.00 2.52
17 30216 培训费 1.68 0.00 1.68
18 30228 工会经费 1.40 0.00 1.40
19 30229 福利费 1.96 0.00 1.96
20 30231 公务用车运行维护费★ 2.00 0.00 2.00
21 30239 其他交通费用★ 14.60 0.00 14.60
22 30299 其他商品和服务支出 4.79 0.00 4.79
23 303 对个人和家庭的补助 80.10 80.10 0.00
24 30301 离休费 10.90 10.90 0.00
25 30302 退休费 38.37 38.37 0.00
26 30305 生活补助 1.99 1.99 0.00
27 30309 奖励金 28.84 28.84 0.00
 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[117]邢台市科学技术协会 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 0.00 0.00 0.00
注:本单位无政府基金预算财政拨款支出,因此以空表列示      
                         
 
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表  
部门编码及名称:[117]邢台市科学技术协会 预算年度:2018 金额单位:万元  
序号 科目 合计 基本支出 项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
栏次            
             
注:单位不存在国有资本经营预算财政拨款支出,因此表为空表列示。        
 
 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称:[117]邢台市科学技术协会 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 项  目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次 1 2 3 4 5 6
6             合计 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
7 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 二、公务用车购置及运维费 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
11     其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12           公务用车运行费 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
13 三、公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
 
 
 
 
 
 

邢台市科学技术协会2018年部门预算信息公开说明

 
  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将邢台市科学技术协会2018年部门预算公开如下:
  一、部门职责及机构设置情况
  部门职责
  (一)普及科学知识,传播科学思想和科学方法,反对邪教和愚昧迷信,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动。
  (二)开展学术交流,促进学科发展、知识创新。
  (三)维护科学技术工作者的合法权益,反映科学技术工作者的意见和要求,组织科学技术工作者参与政府有关科技社团地方性规章的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督。
  (四)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
  (五)开展科学论证、科技咨询服务工作,提出政策性建议,促进科学技术成果的转化。
  (六)开展科技交流活动,发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学工作者的交往和联系。
  (七)开展对科技工作者的继续教育和培训工作。
  (八)负责指导所属学会和科技类团体的工作;对县(市、区)科协进行业务指导。
  (九)组织、指导市科协系统开展反邪教和反对伪科学活动。
  (十)负责全市范围内的科技作品的评审工作及组织参加河北省科协系统的各种作品评选申报工作。
  (十一)承担市委、市政府交办的其他事项。

机构设置

邢台市科学技术协会部门机构设置情况:
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 内设科室
邢台市科学技术协会(机关) 行政 正处级 财政拨款 办公室、普及部、学会部
邢台市科学技术馆 事业 正科级 财政性基本保障  
邢台市科技干部进修学院 事业 正科级 财政性基本保障  
邢台市科技咨询服务中心 事业 正科级 自收自支  
  二、部门预算安排的总体情况
  按照预算管理有关规定,目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。邢台市科协机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
  1、收入说明
  反映本部门当年全部收入。2018年财政拨款预算收入600.37万元。
  2、支出说明
  收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邢台市科协年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算600.37万元,其中一般公共服务支出392.27万元,包括人员经费和日常公用经费;
  3、比上年增减情况
 2018年预算收支安排600.37万元,较2017年预算减少95.94万元,其中:基本支出84.04万元,主要为人员经费支出减少93.63万元和日常公用经费增加9.59万元;项目支出减少11.9 万元。
  三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排52.67万元,主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、福利费、日常维修费、办公及印刷费、邮电费等日常运行支出。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元,其中:因公出国经费,公务用车购置及运维费2万元(公务用车购置费为0,公务用车运行费2万元),未安排公务接待费。“三公”基本与2017年基本持平,保持不变。
  五、绩效预算信息
  总体绩效目标:加强农村专业技术协会的服务和带动作用和科普示范基地的新技术新品种试验示范,促进了农村科技进步,城市科普”逐渐实现“科教进社区”;青少年科普抓好“科技创新大赛”以及科普实验基地的建设;树立科普惠农以奖代补;科普大篷车进农村、进学校;保障老科协工作;保障全民科学素质工作领导小组工作;培养青少年科学兴趣,提高科学素养;保障太行植物科技馆设施设备购置。
  职责分类绩效目标:
  第一是组织512防灾减灾宣传活动、全国科普日、科技活动周等科普活动;第二是组织农技协科普或科普示范基地观摩培训;第四是组织青少年科普活动,参与学生2万人次;第四是开展学术交流活动5次;第五是开展科技咨询服务工作。
  实现年度发展规划目标的保障措施
  2018年邢台市科协将秉承“风气正、作风硬、服务优、亮点多”的工作思路,本着建一流队伍、创一流业绩、树一流形象的理念,强化在广大科技工作者中有威信、在促进经济社会发展中有作为、在社会上有影响、在各级领导心目中有位置这一工作目标,开拓进取,创新发展,精准服务,推动科协事业再上新台阶。
  (一)进一步解放思想,深化科协系统改革
按照《中共中央办公厅关于印发〈科协系统深化改革实施方案〉的通知》和《中共河北省委办公厅关于印发〈河北省科协系统深化改革实施方案〉的通知》要求,制定出台《邢台市深化科协系统改革实施方案》,积极推进全市科协系统改革。
  (二)优化创新要素资源,聚焦服务企业转型升级
  1、开展专利信息技术成果推广应用。加快专利信息技术成果在中小企业的推广应用,帮助企业创新思维、创新方法,破解发展难题。
  2、继续推进院士专家工作站建设。加强对院士专家工作站的有效服务与规范管理,建立健全院士专家工作站考核激励机制。
  (三)深入实施《纲要》工作,着力服务公众科学素质提升 
  1、农村科普工作。围绕美丽乡村建设和扶贫攻坚工作,着力推进科普惠农行动,培育发展一批示范带动作用强的农技协、农村科普示范基地和农村科普带头人,组织好农业新技术、新品种引进、推广和培训活动。做好农民科普土专家服务队建设和管理工作。
  2、社区科普工作。以“社区科普益民”计划为抓手,积极开展国家和省、市级“科普示范社区”创建活动,组织科技工作者和科普志愿者以生活与健康科普为重点,深入社区开展科普讲座和科普宣传活动,不断提升社区居民科学素质。
  3、青少年科普工作。组织开展青少年科技创新大赛、科学调查体验、机器人竞赛和科普进课堂等活动,提高广大青少年创新能力和实践能力。加强科技辅导员队伍建设,通过开展培训班、观摩青少年科技创新大赛等活动提升辅导员的业务辅导能力。做好科普示范学校认定和考核工作。
  4、加强科普阵地建设。抓好邢台市青少年科技馆管理,不断提高服务水平。做好太行植物科技馆和社区科技馆建设,完善已建社区科技馆功能,继续做好流动科技馆巡展和科普大篷车进校园工作,努力提高科普资源利用效率。
  5、加强科普信息化建设。充分认清移动互联网时代信息传播的发展趋势,以互联网思维定义科学传播的实现路径,努力提升科普工作信息化水平。积极探索“互联网+” 科普新模式,发挥邢台市科协网站、邢台科普微信平台作用,及时向社会发布各种科技动态信息,提高科普活动的公众参与度。
  (四)搭建科技工作者服务平台,创新服务渠道和方式
  1、建好科技工作者之家。进一步完善科技工作者联系沟通方式,一是加强“科协之家”微信群管理,积极吸纳科协委员、代表、学会会员入群,科协领导通过微信群直接听取科技工作者的意见建议。二是在科协网站增设“科技工作者之家”专栏,畅通全市科技工作者建议和呼声倾诉渠道。
  2、广泛开展学术交流。学术交流是学会与生俱来的自然属性,同时是科学发现和学术创新的源头。各学会要围绕“京津冀协同发展”和“经济强市、美丽邢台”建设,充分发挥学术交流对自主创新的先导作用,积极开展多种形式的学术研讨,支持鼓励市属学会争取与全国或省级学会联办学术活动,鼓励开展跨区域的科技交流,不断提升科技工作者的业务能力和服务水平。
  (五)加快科技智库建设,服务党委政府科学决策
  围绕市委、市政府中心工作和京津冀协同发展战略的实施,积极开展调查研究,发挥“四个作用”,为党委、政府科学决策提供服务。
  (六)加强科协自身建设,打造创新型工作团队
  1、加强科协系统党建工作。以党建带动科协自身建设,强化对科技工作者的政治引领,增强政治意识,提高带领广大科技工作者听党话、跟党走的号召力。在科协基层组织中普遍建立党组织,发挥好党组织的战斗堡垒作用。
  2、加强干部队伍建设,转变工作作风。深入开展机关作风整顿暨“走新路、有作为、创亮点、守底线”解放思想大讨论活动,着力解决科协干部职工政治敏感性不强、工作标准不高、工作任务落实不到位、脱离基层脱离群众、能力不强、担当不足等问题。组织好党员干部日常学习教育、科普大讲堂和科协系统干部培训活动等,建设学习型、服务型、创新型科协机关。
  
 
 
 
 

部门职责-工作活动绩效目标

邢台市科学技术协会
职责活动 年度
预算数(万元)
内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
科技馆维修费用 10 科技馆设备的维修维护以及保障科技馆正常运行等相关费用。 培养青少年科学兴趣,提高科学素养 免费开馆,培养青少年科学兴趣,提高科学素养 100% 99%-80% 79%-60% 60%以下
老科协活动经费 15 保障老科协工作 保障老科协工作 保障老科协工作 100% ≥95% ≥80% <80%
科普惠普农补贴 10 充分发挥基层科普示范带动作用,加快科学技术在村的传播普及 树立科普惠农典型,发挥科普示范基地、农村科普带头人等先进集体和个人带动作用,提高科学文化素养。 树立科普惠农以奖代补 ≥5家 ≥4家 ≥3家 <3家
维修改造费 30 保障科协专项事务工作 保障科协专项事务工作 保障科协专项事务工作 100% 99%-80% 79%-60% 60%以下
科普经费 100 通过每年大型科普活动,普及科学知识,传播科学思想,提高公众科学素质 农村专业技术协会的服务和带动作用和科普示范基地的新技术新品种试验示范,促进了农村科技进步;“城市科普”逐渐实现“科教进社区”;青少年科普抓好“科技创新大赛”以及科普实验基地的建设。组织开展青少年科技教育活动、在全市中小学校组织开展青少年科技创新、科技竞赛等活动;加强全市青少年科技辅导员队伍建设。 1.组织512防灾减灾宣传活动、全国科普日、科技活动周等科普活动;2组织农技协科普或科普示范基地观摩培训;3.组织青少年科普活动,参与学生2万人次;4.开展学术交流活动5次;5.开展科技咨询服务工作。
 
100% ≥80% ≥70% <70%
科技基础条件中央补助项目质保金 18.1 保障太行植物科技馆设施设备购置和蓝天青少科技馆设备购置 保障太行植物科技馆设施设备购置和蓝天青少科技馆设备购置 保障太行植物科技馆设施设备购置和蓝天青少科技馆设备购置 100% ≥95% ≥80% <80%
全民科学素质工作经费 15 保障全民科学素质工作领导小组工作 保障全民科学素质工作领导小组工作 保障全民科学素质工作领导小组工作 ≥1800册科普图书 ≥1500册科普图书 ≥1200册科普图书 <1200册科普图书
科普大篷车运行经费 10 发挥科普大篷车流动科技馆作用 科普大篷车进农村、进学校,普及科学知识和实用技术,传播科学的精神文化和科学方法。 科普大篷车进农村、进学校,普及科学知识和实用技术,传播科学的精神文化和科学方法。 ≥60次 ≥50次 ≥40次 <40次
 
   
  六、政府采购预算情况
  2018年,我单位安排未安排政府采购计划。
 
  七、国有资产信息
  邢台市科学技术协会上年末固定资产金额为212.333866万元,本年度没有政府采购计划。
邢台市科协固定资产占用情况表
编制部门:邢台市科协 截止时间:2017年12月31日
项 目 数量 价值(金额单位:万元)
资产总额 —— 212.333866
1、房屋(平方米)    
其中:办公用房(平方米)    
2、车辆(台、辆) 4 103.4
3、其他设备 ——  
4、其他固定资产 —— 108.933866
       
 
   八、名词解释
  1、一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活`动所取得的收入。
  3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
  7三公经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  九、其他需说明事项
  2018年我单位无部门预算国有资本经营预算财政拨款支出和部门预算政府基金预算财政拨款支出。
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